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民進贛州市委會2018年度部門決算

發布日期:2019-09-24 10:38  來源:民進贛州市委會;  發布部門:  字體:[ ]


目    錄

 

第一部分  民進贛州市委會部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

    第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分 民進贛州市委會部門概況

 

一、部門主要職能

1.貫徹執行中共中央和省委關于愛國統一戰線的方針、政策,在調查研究的基礎上,提出民進在新形勢下做好統戰工作的意見和建議。

2.充分發揮民進的優勢,廣泛了解和掌握情況,抓住社會熱點問題,積極參政議政,為實現經濟發展和社會全面進步獻計出力。

3.加強本會的自身建設,堅持發展與鞏固向結合,注重培養后備干部。

4.努力促進“一國兩制”方針的實施,實現祖國統一大業,積極做好招商引資工作。

5.發揮民進人才庫的優勢,積極開展社會咨詢活動。

6.組織會內的各種大小會議、政治學習,指導基層支部的組織生活。

7.做好統一戰線的理論研究和宣傳工作。

8.充分發揮會員和所聯系的知識分子的積極性和創造性,積極提倡奉獻精神,推動會員為建設有中國特色社會主義事業多做貢獻。

9.完成中共贛州市委、市政府和會省委交辦的其他任務。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,包括:民進贛州市委會機關。

本部門2018年年末編制人數5人,其中行政編制4人,工勤編制1人,事業編制0人;年末實有人數3人,其中在職人員3人,離休人員  0人,退休人員2人;年末學生人數0人。

 

 

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附表1

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計93.52萬元,其中年初結轉和結余 39.7萬元,較2017增加17.15萬元,增長76.05%;本年收入合計 53.82萬元,較2017減少33.96萬元,下降38.69%,主要原因是:人員減少。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入53.82萬元,占 100 %.

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計 93.52萬元,其中本年支出合計  84.98 萬元,較2017增加9.57萬元,增長12.69 %,要原因是:由于增加臨聘人員和單位副主委外出掛職的差旅費及住房租賃費;年末結轉和結余8.55萬元,較2017減少26.37萬元,下降75.52%,主要原因是:加強預算執行力度,合理開支。

本年支出的具體構成為:基本支出84.98 萬元,占 100 %.              三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為 52.27萬元,決算數為84.96萬元,完成年初預算的162.54%。其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數為44.83 萬元,決算數為76.86萬元,完成年初預算的 171.45 %,主要原因是:財政追加經費。

    社會保障和就業支出年初預算數為2.82萬元,決算數為2.28萬元,完成年初預算數為80.85%,主要原因是:社保系統升級,未能及時繳納。

   醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為2.95萬元,決算數為3.84萬元,完成年初預算數為130.17%,主要原因是:財政追加經費。

  住房保障支出年初預算數為1.67萬元,決算數為1.98萬元,完成年初預算數為118.56%,主要原因是:財政追加經費。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出84.96萬元,其中:

(一)工資福利支出 52.48 萬元,較2017增加25.48 萬元,增長94.37 %,主要原因是:科目調整。

(二)商品和服務支出31.84 萬元,較2017年減少0.39萬元,下降1.21%,主要原因是:加強預算執行力度,堅持厲行節約,合理開支。

(三)對個人和家庭補助支出 12.94  萬元,較2017減少12.3萬元,下降95.05 %,主要原因是:科目調整。

五、“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度“三公”經費支出年初預算數為 2.85 萬元,決算數為1.25萬元,完成預算的43.86 %,決算數較2017增加0.83萬元,增長197.62%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為0   萬元,決算數為 0 萬元,完成預算的 0%,決算數較2017年增加(減少)  萬元,增長(下降)  %。主要原因是:未安排人員出國。

(二)公務接待費支出年初預算數為2.85 萬元,決算數為  1.25萬元,完成預算的43.86%,決算數較2017增加0.83萬元,增長197.62 %。主要原因是:接待來客批次較上年增多。

(三)公務用車購置及運行維護費支出  0 萬元,其中公務用車購置年初預算數為  0 萬元,決算數為 0 萬元,完成預算的 0%,決算數較2016年增加(減少) 0 萬元,增長(下降)0  %。主要原因是:本單位無公車;公務用車運行維護費支出年初預算數為 0 萬元,決算數為  0萬元,完成預算的 %,決算數較2017年減少0萬元,下降0%。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經費支出 31.84萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致),較2017年減少19.36萬元,下降37.81%,主要原因是:加強預算執行力度,堅持厲行節約,合理開支。 

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額0 萬元,其中:政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出0元。占政府采購支出總額的0 %。

八、國有資產占用情況說明

    截止2018年12月31日,我單位無車輛。

    、預算績效情況說明

   (一)績效管理工作開展情況。

單位認真貫徹落實省政府要求,按照財政部門統一部署,大力推進預算績效管理工作,并按要求進行了預算績效管理評價工作,提高了管理水平。

 

第四部分  名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、其他收入:指單位利息收入、省委會撥款。

三、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余。

四、年末結轉和結余資金:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、“三公”經費:指各部門因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

七、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、郵電費、取暖費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、其他資本性支出。

 

 

 

 

 

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